逊克县2014年预算执行情况及2015年预算（草案）的报告

编稿时间：2015-03-28     来源：政府办     作者：政府办

关于逊克县2014年预算
执行情况及2015年预算（草案）的报告
（书  面）
——2015年3月26日在逊克县第十六届
人民代表大会第五次会议上
县财政局局长 李秀义
各位代表：
受县政府委托，向大会报告逊克县2014年预算执行情况和2015年预算（草案），请予审议。
一、2014年全县预算执行情况
2014年，按照县委的总体工作部署，我们深入贯彻党的十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕科学发展主题，全力落实县十六届人大四次会议确定的预算任务，通过调整支出结构、积极向上争取等措施，满足各类支出需求，确保了年度预算平衡。财政预算执行情况总体较好。
全县预算执行情况：2014年公共财政预算收入完成16709万元，占预算的108.5%，增长20.5%；公共财政预算支出完成132800万元，占调整预算的100%，增长4.2%；基金收入完成1577万元，占预算的157.7%，下降61.6%；基金支出完成6712万元，占调整预算的100%，增长42.6%。
按现行财政体制计算，公共财政预算收入16709万元，加上返还性收入2452万元、一般性转移支付收入68457万元、专项转移支付46494万元、上年结余124万元后，财力合计134236万元，当年财力支出132800万元，上解省支出891万元，结转下年545万元，净结余89万元。基金收入1577万元，加上上级补助收入5135万元后，财力合计6712万元，当年财力支出6712万元，收支相抵后，无结余。
公共财政预算收入主要项目完成情况：增值税392万元，占预算的201%，增长51.9%；营业税2237万元，占预算的114.7%，增长30.1%；个人所得税418万元，占预算的139.3%，增长53.1%；企业所得税1281万元，占预算的198.9%，增长75.5%；非税收入10339万元，占预算的101.9%，增长18.5%。
公共财政预算支出主要项目完成情况：一般公共服务支出6203万元，增长25.7%；公共安全支出3674万元，下降10.6%；教育支出15327万元，下降5.9%；社会保障和就业支出18510万元，增长16.9%；医疗卫生支出7499万元，增长18.3%。
（一）财政保障能力再创新业绩。针对2014年以来经济下行、财政收入增长乏力的严峻形势，统筹施策，全力抓收入、保盘子。千方百计保证收入增长。加大房地产业税收清欠力度，强化土地增值税清算管理，促进房地产业税收稳定，确保地方财政收入持续增长，并创历史新高；强化非税收入征收，全面掌握行政事业性收费等收缴进度及增减变化，加强督导管理，确保非税收入及时足额入库；严格行政事业单位资产管理，依规处理超标公务用车，做大了国有资产和资源收益。努力拓宽资金收入渠道。抢抓国、省政策机遇，认真谋划生成项目，全力争取上级资金支持，2014年共争取上级补助资金119527万元，同比增加7306万元。同时，通过提供担保融资，帮助5家产业项目单位争取商业银行信贷资金1315万元。
（二）支持产业发展迈出新步伐。全面加大了对现代农业、园区建设、招商引资、对俄经贸等领域的支持力度，保障了产业发展实际需求。促进现代农业快速发展。安排奖励资金325万元，加大对各类农业合作社扶持力度。投入资金4274万元，重点支持农田水利基础设施建设、农业科技推广应用、农业机械化生产、畜牧标准化养殖等。投入资金2421万元，有力保障了森林防火和造林绿化工作开展。加强重点产业园区建设。安排高滩国家农业科技园区发展专项资金581万元，对园区基础设施建设、科研、绿标认证等给予有力支持，有效推进了园区提档升级。助力产业招商和对外经贸合作。安排招商引资专项资金923万元，支持产业项目发展。落实资金1170万元，实施水毁码头恢复重建工程，加快了对俄贸易物流大通道建设，助推了对俄经贸合作。
（三）保障和改善民生取得新成果。以增进群众福祉、保障群众利益、建设和谐社会为目标，不断加大投入力度，切实解决了群众关心的热点难点问题。健全完善城乡社会保障体系。安排资金1222万元，用于养老中心项目建设。安排资金15万元，做实企业养老保险个人账户社会保障。安排资金372万元，用于填补企业养老资金缺口。安排资金2584万元，提高城乡居民最低生活保障标准，比上年增加825万元。安排资金198万元，落实高龄非低保老人及百岁老人生活补贴。安排资金90万元，解决军转干部实际困难。安排资金20万元，用于贫困重度残疾人护理补贴。安排资金130万元，用于企业退休职工取暖补贴。促进创业就业政策全面落实。安排再就业工程资金2344万元，安排农民工培训资金27万元，安排退役士兵安置费及培训费212万元，安排小额担保贷款1200万元。有力支持了各类群体就业和自主创业，全县就业水平全面提升。全力保障教育优先发展。安排资金660万元，完成学前教育项目2个。安排资金3003万元，用于17个义务教育学校改善办学条件和中小学校舍加固项目。安排资金175万元，用于教育附加费支出，比上年增加40万元。保障了教育实际需求，促进了教育均衡发展。加快提升医疗卫生服务能力。安排资金3969万元，支持县级公立医院改革，加强县乡村及社区各级医疗机构项目建设，群众就医环境、就医条件得到改善；新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险各级财政补助标准由人均280元提高到320元。城乡居民基本公共卫生服务经费由每人每年30元提高到35元。大力支持保障性安居工程建设。按照年度计划任务，完成了多年内涝严重的首廉小区以西42户居民搬迁工作。完成惠民家园一期建设10100平方米，平安小区三期建设7600平方米，惠及群众234户。安排资金311万元，落实农村泥草房和农村危房改造补贴政策，维修改造农村泥草房及危房600 户，发放补贴资金150户。加强基层社会管理体系建设。投入资金1677万元，保障了基层政法机关的业务和技术用房建设、办案及装备经费。投入资金563万元，改善4个社区及其活动中心条件，保证了社区“两委”成员生活补贴、社区办公经费等及时到位，社区社会服务功能得到有效发挥。投入资金189万元，用于化解社会矛盾和维护稳定工作，为县域经济社会发展创造了良好环境。
（四）完善城乡功能实现新突破。统筹落实资金3702万元，启动丹阿公路逊克至逊孙界段工程建设。安排资金 6909万元，改造城区道路4条，改造供水、排水管网907延长米，新增城市绿地2.2万平方米，保证了市政设施维护、街路清扫保洁、城镇污水处理、环境综合整治等工作顺利开展，进一步完善了城区承载功能。安排资金1241万元，积极推进小城镇和美丽乡村建设，全面改善了农村生产生活环境。安排资金1149万元，维修了水毁农村公路、桥涵，保障了农村道路畅通。
（五）厉行节约工作取得新成效。深入贯彻落实中央“八项规定”、省委省政府“九项规定”，在预算编制、预算执行和财政管理上狠下功夫，严格控制公务用车、公费出国、公务接待以及会议费支出预算。对行政事业单位“三公”经费、会议费等部门预算支出项目按照5%进行压缩，2014年本级“三公”经费和会议费支出同比下降11.7%。同时，大力推进政府采购和财政投资评审工作，规范支出行为，全年政府采购金额3199万元，节约资金655万元，节支率17.02%; 完成各类评审项目91项，评审额27661万元，审减政府投资3856万元，审减率13.94%。
（六）财政科学管理跨上新台阶。统筹财政专项资金使用管理。将各类专项资金按照产业划分，进行整合使用，进一步明确使用范围、审批程序，避免了资金用途交叉，提高了使用效益。加强财政预算绩效管理。对部分财政专项资金、部门预算百万以上的项目实施绩效管理，涉及资金23948万元，比上年增长18%，为财政资金安排提供了科学依据。不断规范政府债务管理。健全政府债务风险防控机制，多方筹措资金，保证了到期政府债务本息如期偿还。全面推进财政预算公开。通过政府门户网站向社会公开2014年政府财政预算、“三公”经费汇总预算、部门预算和部门“三公”经费预算，主动接受社会各界监督。
各位代表，2014年，我县财政预算执行情况较好，有力促进了县域经济平稳较快发展和社会和谐稳定。但也存在一些不容忽视的困难和问题，主要表现在：税收增量、总量不足，维持高增长态势压力很大；提升沿边城镇形象、推进改革创新以及保障和改善民生等支出任务较重，一定时期内财政收支矛盾依然突出；与此同时，我县已进入偿债高峰期，还款来源缺乏稳定性，偿债风险不容忽视，等等。对于这些困难和问题，我们将高度重视，并努力通过深化改革、加快发展的方式，认真加以解决。
二、2015年财政预算安排情况
根据中央、省、市深化改革的总体要求和我县科学发展实际， 2015年财政工作的指导思想是：认真贯彻党的十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，落实县委决策部署，紧紧围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生，以开源节流为主线，努力培植财源，挖掘收入潜力；调整优化支出结构，集中财力办大事，促进产业发展和民生改善；坚持勤俭节约，从严从紧控制“三公”经费，降低行政成本，健全厉行节约长效机制；全面实施财政体制各项改革政策，为我县经济社会平稳发展提供财力支撑。综合考虑2015年我县经济形势，特别是国内生产总值等主要经济指标预期增速和经济社会发展对财政资金的刚性需求，2015年，安排全县地方公共财政收入预算18390万元，同比增长10%。根据收入预算情况、上下级结算政策以及上年结余情况，安排全县公共财政支出预算91921万元；综合考虑上年基数、国家调控政策等因素，安排政府性基金收入预算1200万元，与上年持平，全部安排当年预算支出。为确保完成上述目标，我们将扎实推进以下几个方面的工作：
（一）抓准谋划，夯实财政增收基础。一是加大高滩园区支持力度，结合园区基础设施建设实际，增加发展专项资金，为国家级农业园区验收提供保障。安排资金500万元，用于经济开发区前期建设。二是选取重点矿产开发项目，争取省财政对基础设施建设补助和重点财源项目补助等资金支持。三是紧抓上级支持沿边开发开放的有利契机，提升口岸通关能力，打造对俄开放合作的枢纽站。四是依托国家级现代农业示范区建设，主动对接上级财政扶持政策，研究制订地方财政配套措施，加大农业投入，提高农业综合生产能力和质量效益，促进农业现代化发展。
（二）抓实收入，提高收入征管质量。一是加强税收管理。积极跟踪国家税制改革动向，搞好部门间配合；完善征管措施，堵塞漏洞，努力实现各项税收应收尽收。二是加强非税收入管理。完善非税收入收缴手段，提高征管效率，防止收入流失。加强土地、矿产等公共资源收益收缴管理，提高收益水平。三是加强对国有土地出让的全方位管理。科学制定土地出让收支计划，通过规范公开招投标，增加国有土地出让收益。
（三）抓住重点，努力提升民生保障。一是保证对重点民生领域的投入。2015年，财政支出将向改善群众养老、扶残、助学、就业、就医、住房保障、社会保险、社会救助等方面倾斜，切实保障群众最现实、最迫切的民生需求。二是落实好改革精神，健全机制，通过实行政府购买服务、民办公助、以奖代补、特许经营等方式，解决养老、学前教育、医疗改革、教育培训、城市公用设施建设等领域财政投入问题，激发各方积极性，注重绩效，满足群众需求。三是进一步做好生活垃圾处理、污水处理、绿化、湿地保护等方面的财政保障，提高投入效益，更好地支撑城乡生态环境创建与保护。
（四）抓严节约，进一步降低行政成本。认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行机关会议费、因公临时出国经费、差旅费、接待费、培训费管理办法，压缩机关会议费、差旅费、车辆运行费、公务接待费、因公出国（境）经费等支出，切实做到公务接待、公费出国只减不增。同时，继续加大政府采购、财政投资评审、政府投资项目同步监督等工作力度，避免铺张浪费。
（五）抓好改革，提升财政管理水平。一是深化财政体制改革。根据国家和省市的改革总体部署，结合我县实际贯彻落实到位。二是改进预算管理。进一步推进政府财政预决算、部门预决算和“三公经费”预决算公开，细化公开内容，规范公开形式。狠抓预算绩效管理，推动绩效目标管理与部门预算编制有机融合。加快资金支出进度，提高资金使用效益。盘活存量资金，加大资金统筹使用力度。三是强化国有资产管理。加强行政事业单位、实行企业化管理的事业单位国有资产管理，严格规范资产使用、处置和收益分配，充分发挥国有资产使用效益。四是加强政府债务管理。对清理甄别后存量债务，分门别类纳入财政预算统筹管理，严防政府债务风险。
各位代表，新的一年里，我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督与支持下，深化改革，锐意进取，认真落实好本次会议确定的预算任务，为建设富裕、文明、和谐逊克做出新的贡献!