关于逊克县2012年预算执行情况及2013年预算草案的报告

编稿时间：2015-03-28     来源：财政局     作者：财政局

一、2012年全县预算执行情况

2012年，全口径财政收入16023万元，完成年初预算的98%，比上年增长12.3%。其中公共财政预算收入12300万元，完成年初预算的97.6%，比上年增长20.6%；上划税收收入3723万元，完成年初预算的99.1%，比上年下降8.4%。公共财政预算收入加省结算补助89549万元、上年结余346万元，共计收入102195万元，全年公共财政预算支出102140万元，收支相抵后，净结余55万元。基金收入2073万元，加上级补助收入911万元，减上解支出188万元，共计收入2796万元。基金支出2796万元，收支相抵后，无结余。

过去的一年，我们严格按照县委的总体工作部署，不断强化收入征管，培植新兴财源，优化支出结构，深化财政改革，实现了财政收支平稳较快增长，各项工作取得了显著成效。

（一）着力加强收入征管，确保收入稳步增长。面对国家结构性减税、增值税抵扣等减收政策集中体现的严峻形势，坚持以挖潜增收为目标，切实加强收入征管工作。税收收入方面，分行业、分税种开展了税源调查工作，对收入完成情况实行动态分析和监管，坚持依法治税，依率计征，严控减免。深入开展了税收专项检查，加大了矿产资源、房地产开发等重点企业税收入库的稽查、监控和催缴力度，实现了应收尽收。非税收入方面，坚持以票控费，强化监督检查，加大行政性收费、罚没收入、土地出让收入、国有资产收益等非税收入收缴力度。对收入进度实行通报、督办制度。通过不懈努力，有力保障了非税收入稳中有增。

（二）着力加强财源建设，促进县域经济发展。积极发挥财政政策导向和杠杆作用，通过完善服务、加大投入、引导扶持等措施，有力推动了财源项目建设。一是全力支持财源支柱企业做好融资工作。积极筹集资金支持重大项目建设，精心培育主导产业，建立稳固、平稳、强大的财源基础，促进财政收入平稳较快增长。二是积极组织相关部门加大招商引资力度。牢固树立抓项目投入就是抓财源建设的思想，切实落实招商引资奖励机制，多路并进向上争取项目和资金支持。不断建立和完善项目储备库，安排落实项目前期工作经费，集中力量培育一批对经济发展具有强劲支撑和拉动作用的财源项目，增强经济发展后劲。三是致力于财源建设投入，最大限度用好、用足、用活各项政策。继续推进翠宏山铁多金属矿、茅宝沟铁钼矿、高松山金矿、库南铅锌矿等矿产资源开发。加快推进蓝莓生产加工等项目建设。深入项目企业开展调研，帮助企业解决实际困难，加大对骨干企业、特别是中小企业技术创新、节能减排和环境治理等方面的投入力度，支持企业做大做强。

（三）着力向上对接争取，补助额度再创新高。坚持把争取上级政策和资金支持，努力缓解财政收支矛盾作为财政工作的重点，不断加强对上联系，及时反映我县财政困难状况，努力争取转移支付额度。经过不懈努力，上级财政对我县转移支付项目的数量和额度呈现逐年增长的良好态势。全年累计向上争取资金88315万元，比上年增加15989万元，支撑了“三农”、社会保障、环境保护、教育、医疗卫生等各项社会事业发展，全力保障了工资、运转、民生等重点需求，为我县经济健康发展和社会和谐稳定奠定了坚实的基础。

（四）着力服务经济发展，各项事业稳步实施。坚持统筹兼顾、突出重点、科学理财的原则，不断调整财政支出结构，进一步完善了财政保障长效机制，有效提升了财政保障能力。一是加大了农业、林业、水利投入力度。发放粮食补贴、农资综合补贴和良种补贴资金14305万元；投入农业综合开发土地治理、中低产田改造项目、农业产业化经营等项目建设资金2756万元；安排农业技术推广、产业结构调整等项目资金674万元；投入保护性耕作工程和深松整地补贴资金586万元；投入农业保险保费补贴、新农村“以奖代投”、植保工程、农村劳动力转移等项目资金447万元；安排畜牧业发展扶持专项资金122万元；安排森林抚育、生态效益补偿、荒山荒地造林、绿化、防火及成品油价格改革补贴资金6298万元；投入农田水利设施建设资金1920万元；投入山洪灾害非工程措施项目资金520万元。二是不断加大扶贫投入。安排财政专项扶贫资金1452万元，用于少数民族事业发展和整村推进建设项目，着力改善贫困地区生产生活条件，推动贫困地区经济和社会全面发展。三是大力支持示范园区建设。统筹拨付资金3252万元，用于支持场县共建现代农业示范基地前期基础设施建设，新建了水稻育秧大棚，购置了机械生产设备，有力保障了基地的高效运营。四是加快小城镇建设步伐。筹措资金5109万元，用于东山湖新镇项目的前期征地补偿、土地出让、规划设计、项目前期启动及道路建设，有力支持了新镇的基础设施建设。五是基础设施逐步完善。安排资金1541万元，用于城镇污水处理设施及配套管网建设；安排资金730万元，用于通江路和山湖街拓宽改造工程。六是清理化解政府债务。安排资金700万元，用于化解黑嘉公路项目债务；安排资金700万元，用于化解松树沟大桥及历年农村公路项目债务；安排资金2003万元，用于化解西山水源供水工程、污水处理厂、楼体立面改造和亮化、体育场、江畔公园、镇内道路改造等项目债务。

（五）着力保障和改善民生，推动社会和谐建设。认真落实国家在社保、就业、教育、卫生、住房等重点民生领域出台的系列政策措施，促进经济社会协调发展。一是加大社会保障投入。安排城乡低保生活保障补助和冬季取暖补贴资金1530万元；安排新农保和城居保补助资金533万元；安排优抚、抚恤资金165万元；安排企业退休人员2011和2012年度取暖补贴资金179万元；安排新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险补助资金1351万元；安排城乡医疗救助补助资金575万元；安排职工基本医疗保险和大额医疗保险资金950万元；安排破产企业退休人员城镇基本医疗保险资金153万元。二是积极落实就业政策。安排就业资金1564万元；安排下岗职工就业贷款贴息、妇女创业贷款担保补助592万元。有力支持了城乡居民就业和创业。三是推进教育事业发展。安排农村义务教育经费保障、学生助学金、中小学校舍安全工程资金1636万元；安排民族中学运动场、第二中学宿舍楼、逊河中心小学教学楼、民族小学食堂宿舍楼、奇克镇中心幼儿园等建设项目资金909万元；安排青少年活动中心维修和设备更新资金182万元。教育支出占财政支出比重逐年提高。四是推进医药卫生体制改革。安排资金414万元，用于基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助和基层医疗卫生机构债务化解，群众“看病难、看病贵”的问题得到有效缓解。五是加大保障性住房建设力度。全年投入廉租住房、国有林场危旧房改造、农村危房改造补助资金3620万元，改善了群众住房条件，满足了低收入群体的住房需求。

（六）着力推进财政改革，精细化管理全面实施。一是深化部门预算管理改革。完善基本支出编制方法，扩大项目支出编制范围，进一步增强预算执行力和约束力，提高财政决策和资金分配机制的科学性，同时积极推进项目支出绩效评价管理，将评价结果作为下年度部门预算项目安排的重要依据，提高了预算编制的科学性和规范性。二是完善国库集中支付改革。积极探索国库集中支付改革新思路，提高直接支付比重，规范资金支付流程。清理整顿财政专户，规范管理单位账户，健全国库单一账户管理体系。进一步明确财政部门职责，理顺票据审核、账务管理职能，实现单位财务管理的权责统一。在各预算单位中逐步实施公务卡改革，增加了公务支出透明度，减少了财政资金流通环节，避免了财政资金沉淀，有效促进了资金安全高效运行。三是不断完善政府采购制度。科学管理、规范运作，努力打造“阳光采购”，进一步扩大政府采购的规模和范围，逐步扩大工程类、服务类项目占采购额度的比重。四是大力推进政府投资评审工作。不断创新评审理念，拓宽评审范围，完善评审机制，提高评审质量，逐步建立项目前期、招投标、工程施工等阶段全程参与的完整评审体系。

各位代表，过去的一年，在县委的正确领导下，在社会各界的关心支持下，圆满完成了全年工作任务，为我县经济社会发展做出了积极贡献。但我们也清醒地认识到，当前财政工作与全县人民的期望相比，还有一定差距。财政收入总量不高，财源结构不优，抗风险能力不强，收支矛盾突出等诸多困难和问题仍然存在。针对这些问题，我们将高度重视，积极采取有效措施，认真加以解决，同时也恳请各位代表、委员能够给予理解、支持和帮助。

二、2013年财政预算安排情况

2013年是完成“十二五”规划的关键年，也是巩固和保持我县经济社会平稳较快发展的关键年，随着经济形势的逐步好转，我县经济将呈现持续增长的态势，我们将以饱满的工作热情、创新的理财思路和扎实的工作作风，积极促进经济和社会发展，努力增收节支，确保圆满完成全年预算任务。按照县委对今后工作的总体部署，确定2013年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，紧紧围绕县委的总体部署，有效推进财源建设，努力挖掘增收潜力，确保财政收入稳定增长；进一步调整优化财政支出结构，加大对教育、“三农”、科技、医疗卫生、社会保障、保障性住房以及节能环保等方面的支持力度，切实保障和改善民生；加强财政科学化精细化管理，继续从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益。2013年公共财政预算收入安排14150万元，比上年增长15%，加省级各项补助收入62946万元，减上解支出348万元，加上年结余55万元，当年收入合计为76803万元，全部安排当年预算支出，收支平衡，结余为零。为实现上述目标，我们将着力抓好以下几个方面的工作：

（一）突出抓好财源建设，促进经济持续健康发展。继续加大财源建设投入，增强财政发展后劲，充分发挥我县自然资源优势和农业优势，重点壮大矿产资源开发加工业、农副产品深加工业。利用旅游资源，积极开展旅游合作，主动融入周边旅游圈，发展旅游业和相关文化产业，不断壮大二、三产业。加大招商引资力度，强化项目跟踪服务，不断拓宽财源，增加财政收入。

（二）突出抓好收入征管，努力完成全年收入任务。充分发挥财政职能作用，强化部门协调联动，加强分析，落实责任，确保财政收入均衡入库。一是努力提升税收收入占公共财政预算收入的比重，增加可用财力。积极创新收入征管机制，加强对重点行业和重点税源的跟踪管理，完善征管服务措施。深入挖掘地方中小税种增长潜力，努力实现财政增收。二是加强非税收入征管。充分依托信息化技术平台，推进非税收入规范管理，提高非税收入管理的规范化、精细化水平。突出抓好土地出让金、国有资源有偿使用等收入项目征管，积极构建有利于科学发展的非税收入管理体系，有效拓宽财政增收渠道。三是积极向上汇报反映我县经济社会发展情况和存在的困难状况，争取上级财政和相关部门在政策和资金方面的支持，加大对我县的转移支付力度，壮大我县财政实力。

（三）突出抓好支出结构调整，全力保障民生项目投入。进一步调整优化支出结构，做到有保有压，切实发挥财政资金的最大效益。牢固树立过紧日子的思想，从严控制和压缩“三公”支出项目，努力降低行政成本。坚持以人为本，着力保障民生投入，解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。具体工作中，一是积极筹措资金，全程参与，保证县委、政府确定重点项目的及时有序实施。二是进一步落实增加群众收入的各项政策，逐步提高机关事业单位津补贴发放水平，确保城乡居民收入稳定增长。三是加大教育投入，巩固和完善义务教育经费保障机制，改善办学条件，不断提高教育支出占财政支出比重。四是继续加大“三农”投入，支持新农村建设，坚持城乡统筹发展，继续推进东山湖新镇建设，加大农业综合开发力度，大力支持农田水利设施建设，推进省级农业科技园区建设，建立“三农”投入长效增长机制。五是进一步支持完善社会保障体系，优化城乡居民最低生活保障管理机制，扩大基本医疗保险覆盖面；完善企业职工基本养老保险制度，深化新型农村合作医疗改革。六是进一步深化医药卫生体制改革，加快建设公共卫生体系和医疗救助体系，增加对医疗卫生事业投入，完善国家基本药物制度，提高基本公共卫生服务均等化标准。七是继续推进保障性安居工程建设，支持城镇廉租住房建设，加快棚户区和农村困难群众危房改造建设进程；落实困难群众住房补贴，解决城乡低收入家庭住房困难问题。八是进一步增加文化建设投入，大力支持公益性文化事业和农村文化设施建设，加快建立覆盖城乡的公共文化服务体系。

（四）突出抓好改革创新，提高财政科学管理水平。按照建立公共财政体系的要求，着力提高财政管理科学化精细化水平。一是推进预算编制管理改革。不断改进部门预算编制方法，健全科学合理的预算支出标准体系和审核程序，完善行政事业类项目和特殊经费的预算编制，推进预算信息公开，进一步提高预算编制的精细化和透明度。二是深化国库集中支付改革。健全监督制约机制，加强对财政清算业务的全程监控，坚持简便、安全的原则推进国库集中支付改革，在保障资金安全的基础上，逐步简化资金支付流程，减少审批环节，促进国库集中支付安全、高效运行管理。三是完善政府采购管理改革。加强政府采购监督管理，规范政府采购行为。实行“管采分离”模式，严格按照政府采购品目中规定的项目进行采购，加大政府采购支出占财政支出的比例。履行规范的采购程序，杜绝各种违规现象发生。四是强化政府性债务管理。加快建立和完善政府债务财政归口管理、债务预警、预留偿债准备金等制度，控制政府性债务增量，逐步清理化解债务存量，增强财政安全，防范财政风险。五是加强国有资产管理。开展国有资产调查清理，完善国有资产管理制度，制定相应的国有资产管理办法，进一步规范行政事业单位资产出租、出借和处置行为。六是健全财政投资评审制度。制定财政投资项目的相关管理办法，坚持评审在先原则，使用财政性资金的建设项目，对预决算进行评审后方可拨付资金、办理项目工程结算。另外，财政投资评审工作要向引入第三方监管方向推进。