关于逊克县2013年预算执行情况及2014年预算草案的报告

编稿时间：2014-03-03     来源：政府办     作者：政府办

（书  面）

 

  ——2014年2月26日在逊克县第十六届人民代表大会第四次会议上

 

县财政局局长  李秀义

 

各位代表：

受县政府委托，向大会报告我县2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议。

一、2013年全县预算执行情况

2013年，我县全口径财政收入17913万元，同比增长11.8%。其中，公共财政预算收入13870万元，同比增长12.76%；上划税收收入4043万元，同比增长8.6%。公共财政预算收入加省结算补助113989万元、上年结余55万元，共计收入127914万元。全年公共财政预算支出127441万元，收支相抵后，结余124万元。基金收入4107万元，加上级补助收入600万元，共计收入4707万元，支出4707万元，收支相抵后，无结余。

过去的一年，我们按照县委的安排部署，紧紧围绕全县中心工作，不断强化收入征管，积极培植新兴财源，调整优化支出结构，实现了财政收入平稳增长，支出得到有力保障，各项工作均取得了显著成效。

（一）税费征管业绩突出，保障能力全面提升。坚持依法理财、科学理财，不断完善税费征缴手段和征管办法，推动了收入征管工作稳步高效开展。税收收入方面，认真分析税源结构和税源现状，科学制定收入计划和税收任务，及时研究解决税收征管过程中出现的新情况、新问题，特别是针对“营改增”等税收政策的调整，及时进行数据查询、测算和分析评估，制定科学合理的税收征管措施，确保了财政收入稳定增长。非税收入方面，以信息化征收和监管系统为依托，坚持以票控费，强化监督检查，加大土地出让收入、国有资产收益、行政性收费、罚没等非税收入收缴力度，全程监控收入进度，从源头上防止了 “跑冒滴漏”现象，保障了非税收入总量稳步增长。

（二）积极向上对接争取，补助额度再创新高。坚持将争取上级政策和资金支持作为缓解财政收支矛盾的重点，多渠道沟通，全方位联络，及时向上反映我县财政困难状况，努力争取各类补助，上级财政对我县转移支付项目的数量和额度呈逐年增长态势。2013年，累计向上争取资金112221万元，比上年增加23906万元，有力支撑了“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等各项事业发展，全力保障了民生建设、职工工资、正常运转等需求，为促进全县经济社会健康发展奠定了坚实的财力基础。

（三）突出加强财源建设，推动经济加快发展。充分发挥财源项目对地方经济发展和财政收入增加的政策导向和杠杆作用，依托我县资源、口岸和生态优势，积极落实优质服务、加大投入、引导扶持等措施，突出发展矿业经济、现代农业、林产经济、对俄经贸、特色旅游等相关财源项目建设。积极筹集资金，着力推进了茅宝沟铁钼矿、库南铅锌矿、翠宏山铁多金属矿、东安金矿、高松山金矿、盛典蓝莓等一批重点矿产和林产经济项目的开发生产。

（四）注重保障改善民生，社会保持和谐有序。认真落实社保、就业、教育、卫生、住房等民生政策和措施，促进了各项社会事业协调均衡发展。一是社会保障投入加大。安排城乡低保补助和困难群众一次性生活补贴2418万元；安排新型城乡居民社会养老保险补助资金1146万元；安排新农合、城镇居民、破产企业退休人员的基本医保、城乡医疗救助资金2330万元；安排职工基本医疗保险、公务员医疗补助、事业单位工伤保险、职工大额医疗保险资金1018万元；安排企业基本养老保险、做实养老个人账户、企业退休人员取暖补贴资金1805万元。二是就业政策全面落实。安排就业资金1019万元；安排小额担保贷款贴息资金618万元，有力支持了城乡居民就业和创业。三是教育事业健康发展。教育支出占财政支出的比重逐年提高，安排义务教育保障经费961万元；安排教育救灾补助、基础薄弱学校改造、校舍维修改造、教学设备采购资金789万元；安排免学费、贫困生生活补助和助学金、校车补助等各类资金233万元；安排逊河镇中心幼儿园工程前期费用及建设资金270万元。四是卫生事业协调发展。安排资金965万元，用于保障基本公共卫生服务、基本药物制度落实、医疗部门正常运转，群众“看病难、看病贵”的问题得到有效缓解。五是保障性住房建设力度加大。投入廉租住房、国有林场危旧房改造、农村危房改造补助资金1624万元，改善了群众住房条件，逐步满足了低收入群体的住房需求。

（五）合理安排财政支出，各项工作稳步推进。坚持统筹兼顾、突出重点的原则，优化调整财政支出结构，有效提升了财政保障能力。一是加强了农林水利建设投入。发放粮食直补、农资综合补贴和良种补贴资金13701万元；安排农业综合开发土地治理、节水增粮改造、农业重点项目改革试验、农业产业化经营等项目资金2925万元；安排农业生产政策性奖励和农业保险费补贴资金1040万元；安排粮食仓储设施新建及维修维护资金528万元；安排农技推广、“两大平原”农业重点项目、农业生产救灾资金624万元；安排森林抚育、生态效益补偿、荒山荒地造林、绿化、防火、成品油价格改革补贴及林业部门运转保障资金8010万元；投入农田水利设施建设和农村饮水安全工程资金4556万元。二是加大了扶贫投入力度。安排资金1060万元，用于少数民族事业发展和整村推进项目建设，着力改善贫困地区生产生活条件，推动了贫困地区经济和社会全面发展。三是积极支持农业科技示范园区建设。安排国家级农业科技示范园区后续配套设施建设、土地租金、设备购置、生产运转资金503万元，保障了园区规范高效运营。四是加快推进了小城镇建设。安排资金436万元，用于逊河、干岔子、新鄂等乡镇道路建设、排水设施改造、特色栅栏修建；安排资金1501万元，用于东山湖新区配套设施建设、景观工程设计、供热和电力管线铺设、样板房装修、冬季供热等费用。五是进一步提升了基础设施水平。安排镇内道路改造、绿化、亮化资金1035万元；安排供热改造、垃圾处理厂、城市社区、殡仪馆等公共设施建设资金1700万元；安排污水处理厂、保洁公司运转资金921万元；安排丹阿公路项目前期环评、可研和电力、光缆等设备设施迁移资金194万元；安排乡村公路养护资金283万元，保障了县乡村三级公路安全畅通；安排收购逊克农贸市场和逊河一村耕地征地补偿资金1099万元，支持后续的城市建设和生物质热电厂迁址。六是有效保障了抗洪抢险及灾后重建需要。安排抗洪抢险和灾后安置应急支出1209万元；预拨救灾补助资金488万元；安排江河堤坝防洪修复资金12262万元；安排西山水源地及给水厂灾后改扩建资金400万元。七是积极推进平安逊克建设。安排政法办案和装备保障经费1093万元，保障了公检法司等政法部门和驻逊部队工作顺利开展。八是进一步增加了职工个人和家庭补助。提高了职工津补贴水平，月人均发放标准提高了220元；发放了住房提租补贴，月人均标准达到83元。九是清理化解政府债务。安排化解黑嘉公路和松树沟大桥债务资金750万元，安排化解污水处理厂、人民医院综合楼、体育场、江畔公园、镇内道路改造、楼体立面改造等相关项目资金6617万元，有效缓解了政府债务压力。

（六）积极推进财政改革，实施精细化管理。一是深化部门预算管理改革。坚持加强调查研究，不断改进部门预算编制方法，逐步提高预算编制的完整性。进一步扩大项目支出编制范围，将资金和财力落实到具体项目，建立健全科学合理的预算支出标准体系和审核程序，强化预算刚性约束，从严控制新增支出，按照不低于5%的比例压缩“三公”经费支出，将压缩节约的财力，优先用于民生项目。注重加强项目支出绩效评价管理，将评价结果作为下年度部门预算项目安排的重要依据。二是深化国库集中支付改革。以推进科学化、精细化管理为目标，不断深化国库支付制度改革，积极开展财政专户清理整顿，加强内部制度建设和资金规范管理，确保了财政资金安全运行。全部启用预算单位零余额专用账户和基本账号，恢复了各单位基本账户使用功能和会计主体地位。规范国库集中支付流程，进一步提高了财政资金网上办理效能。积极推进公务卡改革，进一步扩大了持卡范围和用卡比重。三是积极完善政府采购制度。全面推进政府采购工作管采分离改革，明确职能和职责分工，出台了工作办法和操作规程，进一步完善了政府采购制度体系。严格按照党政机关清理超编、超标公务用车的要求，组织各单位深入开展公务用车清理清查工作，稳步推进了公车改革。四是建立了完整的财政投资评审体系。财政评审机构全程参与建设项目的前期准备、招投标、工程施工等环节，与部门预算编制相结合，不断创新评审理念，拓宽评审范围，完善评审机制，提高评审质量，保障了财政资金安全规范使用。五是逐步完善财政同步监督制度。建立了全程参与部门预算编审的工作模式，完善同步监督职能，强化内部约束机制，健全监管规章制度，科学合理调整职能，着力将日常监督融入到财政管理的各个环节，对财政资金从预算、执行到使用结果进行及时有效的全程监督。

各位代表，2013年，我县财政预算执行总体情况较好，有力地促进了县域经济平稳较快发展和社会和谐稳定。但是，与全县人民的期望相比，工作中还有一定的差距，存在着收入总量不高，财源结构不优，抗风险能力不强，收支矛盾突出等诸多困难和问题。针对这些问题，我们将高度重视，采取积极有效的措施，认真加以解决。

二、2014年财政预算安排情况

2014年，是全面贯彻党的十八届三中全会各项改革部署的第一年，也是推进 “十二五”规划的关键一年。随着经济体制改革的不断深入，我县经济将呈现稳步增长态势，我们将以饱满的工作热情、创新的理财思路、扎实的工作作风，努力增收节支，确保圆满完成全年预算任务。2014年财政工作的指导思想是：认真贯彻党的十八届三中全会精神，以科学发展观为指导，紧紧围绕县委的总体部署，有效推进财源建设，努力挖掘增收潜力，确保财政收入稳定增长；进一步调整优化财政支出结构，集中力量办大事，促进经济转型和民生改善；坚持勤俭节约，从严从紧控制“三公”经费，降低行政运行成本，健全厉行节约长效机制；全面深化财政体制改革，提高财政资金使用效益。2014年，公共财政预算收入预计实现15396万元，比上年增长11%，加省级各项补助收入43457万元，减上解支出349万元，加上年结余124万元，当年可安排支出为58628万元，全部安排当年预算支出，确保收支平衡，结余为零。为实现上述目标，我们将着力抓好以下几个方面的工作：

（一）注重加强财源建设，促进经济持续发展。集中力量推进我县现有重点财源项目建设，研究制定科学合理的推进方案，在全力推进矿产项目的同时，注重抓好投资少、见效快的项目。加强与企业的沟通联络，及时掌握翠宏山铁多金属矿、高松山金矿等重大矿产财源项目进展情况，努力协调解决项目建设过程中的困难和问题。准确把握国家和省级政策信息导向，加强对上联系和横向合作，积极为企业申报财政专项补助资金，帮助企业加快发展。认真开展重点项目筛选上报工作，选择一批符合当前政策、具有发展潜力、条件成熟的项目，充实到财源项目库，进行梯队排列，保证财源项目接续建设。

（二）全力抓好收入征管，努力完成收入任务。发挥财政职能作用，强化部门协调联动，加强分析，落实责任，确保财政收入及时足额入库。一是着力调整收入结构，努力提升税收收入占公共财政预算收入的比重，增加可用财力。积极创新收入征管机制，加强对重点行业和重点税源的跟踪管理，深入挖掘中小税种增长潜力，努力实现财政增收。二是加强非税收入征管，依托信息化技术平台，推进非税收入规范管理，努力提高规范化、精细化水平。突出抓好土地出让金、国有资源有偿使用等重点收入项目征管，积极构建科学的非税收入管理体系，有效拓宽财政增收渠道。三是积极对上沟通联络，及时反映我县经济社会发展情况和存在的困难，着力争取上级财政和相关部门的支持，不断加大对我县的转移支付力度，逐步壮大财政实力。

（三）抓好支出结构调整，全力保障民生投入。进一步调整优化支出结构，做到有保有压，切实发挥财政资金的最大效益。牢固树立过紧日子的思想，从严控制和压缩“三公经费”支出，努力降低行政成本。坚持以人为本，保障民生投入，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。一是积极筹措资金，保障丹阿公路建设等重点项目有序实施。二是严格落实增加群众收入相关政策，确保城乡居民收入稳步增长。三是不断加大教育事业投入，巩固和完善义务教育经费保障机制，大力发展幼儿教育和高中教育。积极推进干岔子中心学校教学楼及附属设施建设，逐步改善办学条件。进一步提高家庭经济困难学生资助标准，促进教育公平发展。四是建立健全“三农”投入长效增长机制，坚持城乡统筹发展，全力支持“三带百村工程”建设，积极推进逊河镇、克林镇小城镇项目和东山湖新区建设；进一步提升国家级农业科技示范园区建设水平，加大农业综合开发力度，积极完善农田水利基础设施，着力修复因水灾损毁的基础设施。五是进一步完善社会保障和救助体系建设，优化城乡居民最低生活保障管理机制，加大低收入群体帮扶救助力度，进一步完善新型城乡居民社会养老、企业职工基本养老等保险制度，逐步扩大社会保障体系的惠及人群。大力推进全民创业工程，及时安排各类就业创业贷款，鼓励多渠道、多形式就业。有序推进城乡养老中心、共建社区、育才社区、殡仪馆等公共设施项目建设。六是深化医药卫生体制改革，积极完善医疗救助体系，健全城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗制度，稳步推进公立医院综合改革试点工作，逐步扩大医疗保障覆盖范围；增加医疗卫生事业投入，提高基本公共卫生服务均等化标准。统筹推进疾控中心、卫生监督所和急救中心业务用房建设。七是继续推进保障性安居工程，支持城镇廉租住房建设，加快棚户区和农村困难群众危房改造进程；落实困难群众住房补贴，解决城乡低收入家庭住房困难问题。八是进一步增加文化建设投入，支持公益性文化事业和农村文化设施建设，加快建立覆盖城乡的公共文化服务体系。

（四）不断深入改革创新，提高科学管理水平。按照建立公共财政体系的要求，加快推进财政各项改革，探索研究财政管理新方法、新思路，着力提高财政管理的科学化、精细化水平。一是推进预算编制管理改革。推行科学的预算编制方法，健全完善预算管理的审核程序和监督体系。完善行政事业类项目和特殊经费的预算编制，合理有序的压缩一般性支出。按照轻重缓急的原则，坚持民生优先，突出重点，进一步提高预算编制的精细化、透明度和完整性，逐步推进预决算和“三公经费”公开工作。二是深化国库集中支付改革。坚持安全、简便原则，积极推进国库集中支付改革，在保障资金安全的基础上，逐步简化资金支付流程，减少审批环节。着力推进“公务卡”等配套改革，制定强制结算目录，提高公务卡使用效率。明确财政国库部门职责，完善操作规程和规章制度，保障国库集中支付改革安全、高效运行。三是完善政府采购管理改革。加强政府采购监督管理，规范采购行为，积极探索 “管采分离”的工作模式，严格按照相关法律法规要求，规范采购程序，逐步扩大政府采购支出占财政支出的比重，杜绝违规现象的发生。四是强化政府性债务管理。加快建立和完善政府债务归口管理、债务预警、预留偿债准备金等制度，严格控制政府性债务增量，逐步清理化解债务存量，增强财政安全，防范财政风险。五是强化财政同步监督。努力提高财政同步监督质量和层次，实现监督与管理紧密结合，做到依法监督、科学监督、规范监督，逐步构建事前、事中、事后相结合的财政监督新格局。六是健全财政投资评审制度。贯彻执行《财政投资项目资金管理办法》，坚持评审在先原则，针对使用财政性资金的建设项目，对预决算进行评审后方可拨付资金、办理项目工程结算，逐步完善财政投资评审引入第三方监管的工作新机制。七是加强国有资产管理。严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》，深入开展国有资产调查清理，进一步规范行政事业单位资产出租、出借和处置行为，把国有资产运营取得的全部收入纳入非税收入管理，从体制上规范收支行为，防止截留、挤占、挪用财政性资金和私设“小金库”。

各位代表，2014年的工作责任重大，使命光荣。我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督与支持下，开拓创新，攻坚克难，圆满完成全年财政工作任务，为建设繁荣、和谐、美丽逊克做出新的贡献!
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