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逊克县农业技术推广中心2016年部门决算及有关情况的说明

编稿时间：2017-09-15     来源：     作者：逊克县农业技术推广中心
逊克县农业技术推广中心2016年
部门决算及有关情况的说明
目录
第一部分 基本情况
一、部门职责
二、机构设置和人员构成
三、部门决算编报范围
第二部分 2016年度部门决算报表
一、财政拨款收入支出决算总表
二、收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出情况表
七、一般公共预算财政拨款基本支出情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款支出情况表
十、财政专户管理资金收入支出决算表
十一、部门决算相关信息统计表（三公经费支出情况表、机关运行经费情况、国有资产占用情况）
十二、政府采购情况表
第三部分 2016年度预算执行情况说明
一、收入支出总体情况说明 
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、预决算收支增减变化情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占有使用情况的说明
八、预算绩效情况的说明
九、国有资本经营预算无发生数
第一部分 基本情况
一、部门职责
公益服务职能：以服务“三农”为宗旨，以快速发展农业经济、促进农业增效、农民增收为己任，充分发挥农业技术试验、示范、推广、培训、咨询等职能作用。
    (1)参与制定农业技术推广计划并组织实施。
    (2)组织农业技术的专业培训
    (3)提供农业技术信息服务
    (4)对确定推广的农业技术进行试验、示范
    (5)指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动
    (6)进行农业有害生物预警检测、病虫草鼠害防控、植物检疫工作
    (7)负责土壤化验、配方施肥工作
 
二、机构设置和人员构成
逊克县农业技术推广中心由土肥站、推广站、植保站、试验站、环保站、经作站、化验室、办公室组成。在职职工21，事业17人，事业工人4人，退休人员26人。2016年度部门决算单位一个，逊克县农业技术推广中心，无下设二级机构。
三、2016年部门决算情况说明
我单位收入来源为财政拨款收入，2016年财政拨款收入627.5万元。2016年费用总支出627.5万元，工资福利支出147.5万元，商品和服务支出326.82万元，对个人及家庭补助153.18万元。2016年末固定资产350.5万元。
第三部分  2016年度决算执行情况说明
一、收入支出总体情况说明 
1、2016年部门总收入627.5万元（其中：公共决算财政拨款收入为627.5万元、）；与2015年相比增加7.8万元，主要是人员增加及工资增长。
2、2016部门本年总支出627.5万元。按照支出性质分类：基本支出362.35万元，占57.7%，项目支出265.15万元，占42.3%。一般公共服务支出205.31万元，占本年支出的 32.7%；社会保障和就业支出113.7万元，占本年支出的18.1%；医疗卫生与计划生育支出13.24万元，占本年支出的2.1%；住房保障支出30.1万元，占本年支出的4.79%。与2015年相比增加7.8万元，主要是人员增加及工资增长。
二、财政拨款收入支出情况说明
我单位2016年度财政拨款收入627.5万元，年初结转和结余0万元，本年支出627.5万元，年末结转和结余0万元。与年初决算相比，财政拨款支出增加276.22万元，增长44%。主要原因是增加2016年调整工资、重大病虫害防治等项支出。与2015年相比增加7.8万元，主要是人员增加及工资增长。
1、公共决算财政拨款收入627.5万元。其中：一般公共决算财政拨款627.5万元。
2、公共决算财政拨款支出627.5万元。其中：一般公共决算拨款支出627.5万元。
按照支出性质分类：基本支出362.35万元，占57.7%；项目支出265.15万元，占42.3%。按照支出功能分类：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）205.31万元，占32.7%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）113.7万元，占18.1%；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）13.24万元，占2.1%；住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）16.1万元，占2.6%；提租补贴（项）14.0万元，占2.2%，
3、政府性基金决算财政拨款0万元。
无基金决算支出。
三、“三公”经费支出情况说明
1、因公出国（境）经费：2016年因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）累计0人次，费用支出 0万元。2015年为0，与2015年持平。
2.公务接待费：2016年公务接待费决算安排0万元，2016年公务接待费支出0元，与上年同期持平。其中：国内公务接待0批次，0人，共0万元；外事接待0批次，0人，0万元。2015年为0，与2015年持平。
3. 公务用车购置及运行维护费：2016年公务用车购置及运行维护费决算安排2.3万元，公务用车购置及运行维护费支出2.3万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2.3万元），占决算100%。2015年为2.3万元，与2015年持平其中：购置公务用车辆，公务用车保有量（辆）2辆。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
四、预决算收支增减变化情况说明
2016年决算351.27万元，2016年决算支出627.5万元，完成决算的178.64%。增加的原因主要是：2016年调整工资、重大病虫害防治等项支出
五、机关运行经费情况说明
2016年机关运行经费支出61.67万元，其中：办公费8.6万元，电费2万元、取暖费9.5万元，培训费4万元、专用材料费17.5万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费2.3万元，其他交通费15.5万元，其他商品和服务费用1.27万元。
六、政府采购支出情况说明
  2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占有使用情况的说明
车辆数合计2辆。 其中：一般公务有车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。
八、预算绩效情况的说明
2016年无绩效项目。
九、国有资本经营决算无发生数
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度支出决算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十五、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）决算改革业务（项）：指反映财政部门用于决算改革方面的支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
十八、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
十九、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。
二十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资、优化经济环境等方面的支出。
二十二、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。
二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
二十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
二十七、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
二十八、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的基本支出。
二十九、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的其他支出。
三十、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。
三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三十五、一般公共决算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国际机构正常运转等方面支出的拨款。
三十六、政府性基金决算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
三十七、一般公共决算财政拨款“三公”经费：指用一般公共决算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
三十八、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共决算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等经费。
 
 
逊克县农业技术推广中心2016年部门决算公开表.XLS