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逊克县畜牧兽医局2016年部门决算及有关情况的说明

编稿时间：2017-09-15     来源：     作者：逊克县畜牧兽医局
畜牧兽医局2016年部门决算及有关情况的说明
目录
第一部分 基本情况
一、部门职责
二、机构设置和人员构成
三、部门决算编报范围
第二部分 2016年度部门决算报表
一、财政拨款收入支出决算总表
二、收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出情况表
七、一般公共预算财政拨款基本支出情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款支出情况表
十、财政专户管理资金收入支出决算表
十一、部门决算相关信息统计表（三公经费支出情况表、机关运行经费情况、国有资产占用情况）
十二、政府采购情况表
第三部分 2016年度预算执行情况说明
一、收入支出总体情况说明 
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、预决算收支增减变化情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占有使用情况的说明
八、预算绩效情况的说明
九、国有资本经营预算无发生数
 
第一部分基本情况
一、部门职责
规划及年度实施计划；畜牧业生产信息收集及综合统计分析工作；进行畜牧行业的科技推广、生态保护、资源利用统计；基层畜牧兽医技术推广体系建设；提出畜牧业发展的财政、信贷和保险政策建议；进行无公害畜产品认证；动物、动物产品防疫质量的技术监测、监督和疫病净化；组织实施动物疫病的免疫计划；动物疫情管理，开展动物疫病监测和疫情测报、收集、分析；实施动物疫情控制、扑灭的技术措施；动物疫病预防的宣传教育、技术培训和技术推广；动物检疫监督，动物及动物产品检疫，饲养场、动物产品冷藏场所的工程选址、设计审核、发证；动物检疫、监督，从业人员的业务培训和管理；指导家畜繁育改良、种畜的调剂、精氮器材的供应及站点管理；家畜繁育改良工作的技术培训、技术指导和技术咨询；审核草原征用、使用草原的签署及审批临时使用草原许可证，监督草原承包合同的签订和履行；协调指导各乡（镇）及草原监理部门开展草原改良建设，草原防火、草原生态环境综合治理；培训、推广饲养、饲料生产新技术，监测草原鼠虫害
二、机构设置和人员构成
畜牧兽医局由5个站所构成；在职人员24人（其中公务员或事业人员21人、工人3人），退休人员22人。
三、部门决算编报范围
2017年纳入部门决算编制范围的单位有1个畜牧局，无下设二级机构.
第二部分2016年度部门决算报表（见附件）
见附件：
1、收入支出决算总表（财决01表）
2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
3、收入决算表（财决03表）
4、支出决算表（财决04表）
5、一般公共决算财政拨款收入支出决算表（财决07表）
6、一般公共决算财政拨款支出情况表。功能分类项级科目（财决08表）
7、一般公共决算财政拨款基本支出情况表。经济性质分类款级科目（财决08-1表）
8、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表（财决09表）
9、政府性基金决算财政拨款支出情况表（财决10表）
10、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）
11、部门决算相关信息统计表（三公经费支出情况表、机关运行经费情况、国有资产占用情况）（CS05表）
12、政府采购情况表（CS06表）
第三部分  2016年度决算执行情况说明
一、收入支出总体情况说明
1、2016年部门总收入481万元（其中：公共决算财政拨款收入为481万元、事业收入0万元）；与2015年比较减少45万元，省级下达我县专项资金减少。
2、2016部门本年总支出481万元。按照支出性质分类：基本支出481万元，项目支出0万元，一般公共服务支出481万元，社会保障和就业支出12万元，，占本年支出的2.4%.与2015年比较减少45万元，省级下达我县专项资金减少。
3、2016年末结转和结余0万元（基本支出结转0万元、项目支出结转和结余0万元）与2015年比较无变化。
二、财政拨款收入支出情况说明
畜牧兽医局2016年度财政拨款收入481万元，年初结转和结余0万元，本年支出481万元，年末结转和结余0万元。与年初决算相比，财政拨款支出减少5万元。主要原因是减少经费。
1、公共决算财政拨款收入481万元。其中：一般公共决算财政拨款481万元。
2、公共决算财政拨款支出481万元。其中：一般公共决算拨款支出481万元。
按照支出性质分类：基本支出481万元，项目支出0万，按照支出功能分类：一般公共服务（213）财政事务（2130104）事业运行（项）446万元，占92%；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项20805）12万元，占2%；住房保障支出（221）（款）住房公积金（2210201）20万元，占4%；提租补贴（2210202）14万元，占3%。
3、政府性基金决算财政拨款0万元。 
无基金决算支出。
三、“三公”经费支出情况说明
1、因公出国（境）经费： 2016年因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）累计0人次，费用支出0万元。2015年为0，与2015年比较无变化。
2.公务接待费：2016年公务接待费决算安排0万元，2016年公务接待费支出0元，与上年同期持平。其中：国内公务接待0批次，0人，共0万元；外事接待0批次，0人，0万元。2015年为0，与2015年比较无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费：2016年公务用车购置及运行维护费决算安排2.3万元，公务用车购置及运行维护费支出24万元（公务用车运行维护费24万元），占决算2%，比上年减少100%。其中：购置公务用车0辆，公务用车保有量（辆）0辆。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。与2015年比较增加24万元，原因是执法用车量增加。
四、预决算收支增减变化情况说明
2016年决算481万元，2016年决算支出481万元，完成决算的100%。
五、机关运行经费情况说明
2016年事业运行经费支出327.9万元，其中：办公费 13万元，水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费1万元，取暖费2.6万元，差旅费19万元、维修（护）费202万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料费37万元、劳务费28万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费24万元，其他交通费0万元，其他商品和服务费用0万元。由于业务量增加，与2015年比较增加3.5万元。
六、政府采购支出情况说明
  2016年度政府采购支出总额4.3万元，其中：政府采购货物支出4.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占有使用情况的说明
车辆数合计12辆。其中：一般公务有车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆。单位50万元以上通用设备为0（台，套）、单位100万元以上专用设备为0（台，套）。
八、预算绩效情况的说明
2016年无绩效项目。
九、国有资本经营预算无发生数
 
 第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度支出决算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十五、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）决算改革业务（项）：指反映财政部门用于决算改革方面的支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
十八、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
十九、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。
二十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资、优化经济环境等方面的支出。
二十二、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。
二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
二十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
二十七、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
二十八、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的基本支出。
二十九、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的其他支出。
三十、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。
三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三十五、一般公共决算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国际机构正常运转等方面支出的拨款。
三十六、政府性基金决算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
三十七、一般公共决算财政拨款“三公”经费：指用一般公共决算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
三十八、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共决算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等经费。
 
 
2016年部门决算公开样表-畜牧局.XLS